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老师，用友3月份暂估入库，为什么4月份收发存汇总表里这些暂估的数量都变成负数了呢

老师，用友3月份暂估入库，为什么4月份收发存汇总表里这些暂估的数量都变成负数了呢

老师，用友3月份暂估入库，为什么4月份收发存汇总表里这些暂估的数量都变成负数了呢

2021-07-13 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-13 12:46

您好请问是不是4月做了冲销暂估

快账用户7820 追问 2021-07-13 12:47

没有做冲销暂估呢

齐红老师解答 2021-07-13 12:48

您截图是本期发生额栏次吧

快账用户7820 追问 2021-07-13 12:48

是的呢，就是本期的数量都是负数了

齐红老师解答 2021-07-13 12:50

您把库存商品明细账截图我看看

快账用户7820 追问 2021-07-13 12:54

这是其中一个商品明细账，我没有红冲，月初怎么会有负数呢

快账用户7820 追问 2021-07-13 12:55

月初红冲就是上个月暂估数

月初红冲就是上个月暂估数

齐红老师解答 2021-07-13 13:10

您4月1日是不是做了红字入库单

快账用户7820 追问 2021-07-13 13:30

查了入库单，没有做红字入库单呢

快账用户7820 追问 2021-07-13 13:31

那现在重新做个入库单，可以这样吗？

快账用户7820 追问 2021-07-13 13:39

老师，现在把这些负数的重新做个正数入库单，可以这样吗？

齐红老师解答 2021-07-13 14:21

把这些负数的重新做个正数入库单看下是什么界面

快账用户7820 追问 2021-07-13 14:51

老师，我把负数的重新做正数入库，然后到了5月，4月入库的有全都变成负数了，这是哪里设置了吗？

齐红老师解答 2021-07-13 14:52

这应该是软件设置有问题您问下软件售后工程师做了正数没有做其他任何操作不可能是负数的

您好请问是不是4月做了冲销暂估

2021-07-13

你是多结转了成本吗？你看下数量是负数吗？

2021-07-05

您好，这个的话，是直接发票放在三月的里边就行

2024-05-03

少做补上，借库存商品贷应付账款，0.5*10补上，少结转成本补上，借主营业务成本贷库存商品 0.5*5

2020-08-14

库存负数不对了，要补暂估分录

2023-02-07

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