老师，用友u8在3月份材料采购入库时有笔暂估入库的，现在4月份收发存汇总表中这些材料出现负数了，现在是要怎么做呢
你是多结转了成本吗？你看下数量是负数吗？
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老师好！ 9月份的原材料有暂估入账，那10月份要做一笔红字冲销的分录，可是10月份的在库存里怎么做这笔冲账的采用账啊？
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老师，用友u8在3月份材料采购入库时有笔暂估入库的，现在4月份收发存汇总表中这些材料出现负数了，现在是要怎么做呢
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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就是数量变成负数了。没有多结转成本啊
那不可能以入库20出库，只有大于20，他才出现负数。
你可以看一下你的明细账库存商品，或者是材料。
出现负数数量的刚好是上个月暂估入库的这些数量？这是哪里需要结账吗？
当时你蛋糕入库的分录怎么做的？
当时你暂估入库的分录怎么做的？
老师，这3月份入库的，4月1日为什么全红冲了呢？我没有做红冲啊
看一下，这个凭证是自动生成的吗？应该不会自动生成。
是不是你们都是禅悦？但过了之后在月初红冲暂估。
可是这个不是暂估入库的，是实际到货的
那你看一下，是退货了吗？还是发票退回去了。