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Q

2月份进项开了红票，增值税申报表怎么填？ 1月份退税进项开了红票，增值税申报表怎么填？

2021-07-14 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-14 09:46

您好，如果是已认证抵扣冲红了是需要做进项税额转出的哦

齐红老师解答 2021-07-14 09:48

在增值税纳税申报表附列资料表二进项税额转出额的第23栏填写应转出的进项税额

快账用户9102 追问 2021-07-14 09:50

20栏是红字专用发票信息表注明的进项税额啊

齐红老师解答 2021-07-14 09:56

您好，可以把您的报表发我看一下吗

快账用户9102 追问 2021-07-14 10:00

报表跟这个没关系，你看一下增值税申报表

齐红老师解答 2021-07-14 10:09

您好，20栏是期末留底税额哦

快账用户9102 追问 2021-07-14 10:10

你看看哦

你看看哦

齐红老师解答 2021-07-14 10:14

您好，您这个是一般纳税人申报表吗

快账用户9102 追问 2021-07-14 10:14

是啊是啊，不是一般纳税人我为什么考虑进项税额呢

齐红老师解答 2021-07-14 10:17

您好，那你附表二里有没有一个进项税额转出栏哦

齐红老师解答 2021-07-14 10:18

这有可能是地区差异的原因，如果方便的话可以发一下您那边的报表吗

您好，如果是已认证抵扣冲红了是需要做进项税额转出的哦

2021-07-14

你好你之前在那一栏填写了

2020-09-04

你好，你还没有其他的销售额吗？如果没有的情况下，填写你的付出血数额就可以。

2021-11-12

你好，开票系统会正负相抵余额计算增值税，

2020-10-20

是的，，红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数

2023-02-22

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