老师，科目汇总表里的净资产金额和业务活动表里的净资产金额不一样，因为我用非限定性净资产调整了上年收入跟费用，这个要怎么处理吗

比如我调整上一年的账，贷：非限定性净资产15000，调整费用做了一笔借:非限定性净资产5000,现在净资产变动额跟科目余额汇总表金额就不一致，有10000的差额

都结转到非限定性净资产了吗

只有本期的收入跟费用自动结转了

所有的都要结转的哦

我做的借贷那个怎么结转

都是结转到非限定性净资产的 这个相当于利润分配未分配利润

分录怎么写

借限定性资产等科目 贷非限定性净资产

我是上一年累计折旧已经提足了，多计提了两个月，今年做了借：累计折旧，贷:非限定性净资产。现在不知道这个非限定性净资产该怎么结转

你这个不是已经在非限定性净资产了吗

我做了两笔分录。一笔借：累计折旧，贷：非限定性净资产。 第二笔借：非限定性净资产，贷：现金。非限定性净资产差额有4000多.现在生成业务活动表就提示，净资产变动额与科目余额汇总表金额不一致，刚好是这个差额4000多

我不知道这个要怎么处理

这个不用处理了 反正就在非限定性净资产

生成业务活动表的时候这样提示不用管吗

你为什么冲减累计折旧

已经提足了，不知道去年怎么回去多提了两个月

原分录负数红冲就行了

跨年了也按原分录冲红吗