演示账套

Q

老师，年末把本年利润结转到未分配利润那里，那笔分录是先把12月的凭证做完然后结转损益才做那笔转到未分配利润的分录对吗

2021-07-15 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 10:23

您好！是的，你的理解是对的。

快账用户3527 追问 2021-07-15 10:24

转到未分配利润分录是？你写下我对照下，不知是否对？

齐红老师解答 2021-07-15 10:27

请问你的本年利润科目余额是在借方还是贷方？

快账用户3527 追问 2021-07-15 10:29

对哦，这正是我想问的，结转的那个金额是把12月结转损益完，然后去看看本年利润余额吗？结转金额就是本年利润余额吗？

齐红老师解答 2021-07-15 10:33

是的，你要看余额是在借方还是贷方，最终结转后本年利润科目无余额的哦

快账用户3527 追问 2021-07-15 10:34

有个大问题，2019年没做结转本年利润，现在咋整？

齐红老师解答 2021-07-15 10:35

现在结转就可以了

快账用户3527 追问 2021-07-15 10:36

不用补做2019年的？本年利润余额在借方

齐红老师解答 2021-07-15 10:42

你2019年没有结转余额也是在本年利润科目，你现在就一次性把本年利润科目余额结转完就可以啦

您好！是的，你的理解是对的。

2021-07-15

你好，对的是的，以这个分录修改一下，借本年利润负数贷，利润分配未分配利润负数。

2021-08-24

您好，没错的就是这么操作的

2023-01-05

是的，对的，是这么做的。

2024-06-18

同学您好，年底结账，先结转损益科目到本年利润科目，再从本年利润结转到未分配利润，这样结账就结束了，没有后续步骤

2024-01-09

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