演示账套

Q

老师您好，请问一下我月的资产负债表和利润表不平怎么检查啊

2021-07-15 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-15 14:20

您好，是否利润表结账？

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:21

用的是用友U8

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:21

利润表结转是什么意思

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:27

利润表结账了损益科目没有余额

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:28

请问老师我怎么弄啊利润表和资产负债表不平

齐红老师解答 2021-07-15 14:32

您好，就是结转未分配利润

齐红老师解答 2021-07-15 14:32

您好，先先不平的金额，有没有当期分红

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:33

怎么弄？要写一张凭证吗？用友会自动结转啊

齐红老师解答 2021-07-15 14:34

您好，那您每月先结账，然后再分析原因

快账用户3285 追问 2021-07-15 14:36

老师您好，我现在是已近结账了

齐红老师解答 2021-07-15 18:37

您好，那您看下费用贷方发生额

您好，是否利润表结账？

2021-07-15

你好；勾稽关系不平的；你检查下你的损益科目是否有做错金额；或者是没有结转；或者是调整过跨年损益导致不平

2022-09-20

首先你看一下有没有以前年度损益调整，有没有分配利润。

2021-11-13

你好，可以通过账实核对比如货币资金是否等于实际库存现金%2B银行存款%2B其他货币资金存货可以通过盘点来核对收入可以通过申报表的金额来核对

2020-10-13

同学你好是不是有做跨年调整

2023-01-11

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