您好，移交过来的账本，我是按1-3月的科目余额表作为期末余额接着录4-6月份的账，但是1-3月份的利润表电子税务局上是有营业收入本年累计1217120元的收入，但是由于1-3月的营业收入没有期末余额，所以我做出来的利润表本年累计是没有余额的，这种情况怎么办，是哪里出错了

奇怪的是科目余额表为什么没有期末余额

 你好   正常的话  要看什么科目 ；比如 科目余额表中没有余额的科目有: 收入类:主营业务收入、营业外收入、其他业务收入 成本类:主营业务成本、其他业务成本、税金及附加、营业外支出 费用类:管理费用、销售费用、财务费用

收入累科目和成本累科目都有本期发生儿借方和贷方都是平的，那我需要录进去当做期末余额吗

 你好  你们 期末数据是0  ； 那么你们 录入建账年中的话 ； 就得录入他们损益科目的本年累计金额的  

这个就是科目余额表， 那我是期末余额照常路进去，然后本年累计主营业务收入以下的科目也录进去吗，这样做出来的话就可以对得上电子税务局里面的本年累计数了是吗

 你好 是的。损益科目你年中建账  损益科目要录入本年累计实际 其他科目 录入上期的期末数据即可  

您好，建账的时候录入期末余额和损益类科目本年累计实际的话期初余额不平，无法结转

你好 找你们软件售后那边问下； 正常的话 年中建账是需要录入损益科目的 本年累计的 

就是路人本能累计的和科目余额表的期末余额进去，结果提示期初不平，无法结转

 你好    期初不平  检查差异金额。 正常你科目余额表 对的话不会有差额的。     

安照您交我的录入科目余额表的期末余额，和损益类的本年累计，这样录进去，期初的借方和贷方肯定是不平的阿