怎么是充值的 消费了多少

老师,业务员上个月出差住宿有一张专用发票,这个月才来报销,我可以在这个月做账并认证抵扣吗?
这个发票可以使用吗老师、员工来报销出差住宿费用
员工出差的住宿费专用发票,税金可以抵扣吗
员工出差报销住宿费,专票1600,实际报销1500,这张专票可以认证抵扣用嘛?
请问一下老师,员工出差的住宿费可以抵扣专用发票吗
就这一张发票,后面是住宿清单是2185元
实际消费也是这些的可以的