您好,对应应交税费-未交增值税借方余额
老师,为何电子税务局里的期末留抵税额和金蝶财务报表留底税额差应纳税额呢?
增值税申报表里面的上期留底税额跟哪个科目余额是对应的吗?
老师,电子税务局那里留底的金额,跟应交税费哪个科目余额对上的?
应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上,那样是对的吗?思路?
电子税务局中留抵税额跟财务账上的应交增值税期末余额额额金额相差0.05,怎么处理?
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
呜呜,好像应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上
应交增值税贷方余额是您公司需要交的税哦
对啊,知道啊!
也就是说公司销项税额减去进项税额减去期末留底税额就是会得本月应纳税额哦
问题现在我说的那个思路对吗?需要减吗?还是像你说的直接看未交增值税,但是直接看是对不上的
也可以像您说的那样理解,只是我们表述不一样
那意思,税局留底那个数,在账上看那些科目余额对上?
如果有做月末结转的话就看应交税费-未交增值税,如果没有的话就看应交增值税-销项税额 应交增值税-进项税额