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Q

老师，电子税务局那里留底的金额，跟应交税费哪个科目余额对上的？

2021-07-17 12:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-17 12:49

您好，对应应交税费-未交增值税借方余额

快账用户3555 追问 2021-07-17 13:01

呜呜，好像应交税费-应交增值税年初有贷方余额。我要把未交增值税借方余额减掉应交税费-应交增值税年初贷方余额得出这个数才能跟电子税务局那个对上

齐红老师解答 2021-07-17 13:06

应交增值税贷方余额是您公司需要交的税哦

快账用户3555 追问 2021-07-17 13:07

对啊，知道啊！

齐红老师解答 2021-07-17 13:08

也就是说公司销项税额减去进项税额减去期末留底税额就是会得本月应纳税额哦

快账用户3555 追问 2021-07-17 13:09

问题现在我说的那个思路对吗？需要减吗？还是像你说的直接看未交增值税，但是直接看是对不上的

齐红老师解答 2021-07-17 13:11

也可以像您说的那样理解，只是我们表述不一样

快账用户3555 追问 2021-07-17 13:13

那意思，税局留底那个数，在账上看那些科目余额对上？

齐红老师解答 2021-07-17 13:17

如果有做月末结转的话就看应交税费-未交增值税，如果没有的话就看应交增值税-销项税额应交增值税-进项税额

您好，对应应交税费-未交增值税借方余额

2021-07-17

是的，一般就是那个金额

2025-02-14

你好应交税费-应交增值税的余额

2021-07-13

你好差额放到营业外收支

2021-09-03

同学您好，可能入账时间差，不能随便调的，要查明原因才能按原因进行处理的

2022-10-04

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