Q
增值税申报表里面的上期留底税额跟哪个科目余额是对应的吗？
2021-07-13 22:27
2021-07-13 22:28
你好 应交税费-应交增值税的余额
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老师，电子税务局那里留底的金额，跟应交税费哪个科目余额对上的？
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具体什么明细科目呢？
就是这个二级科目的余额
不是还有明细么，什么未交增值税
未交增值税和应交增值税 都是二级科目 留抵的话 直接看应交税费-应交增值税的二级科目余额就可以了
哦，好的，这个留底金额和增值税报表的一定是要一致的吗？
是的 一定要一致的 不一致的话 找一下原因
哦，那有留底需要做什么分录呢？
有留底 不需要账务处理的