您好 多出来的2100元的增值税做进项税额转出
老师你好,有一笔经济业务需要请教您。之前我们代开了125000元的发票,收税点10321.1元,分别转了10300元和21.1元,但是之前的会计只做了银行存款增加10300, 另一笔21.1做的存现,剩下的做收到现金114700元,后来返点退给中间人2100元做的其他应付款,上个月把125000的发票红冲了,退回已收税点10321.1,扣除返点2100,实退8221.1元。请问这个红冲并退款的分录应该怎么做啊
老师,下午好,我想问一下,我公司收到一张发票是94975元的专票,我公司的财务全部已经抵扣了该张发票的增值税,实际上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出来的2100元的增值税已经抵扣了,请问这个是怎样处理啊?
您好,我们公司抵扣了一张审计费用发票,后来需要冲红,销售方那边也已经开来了红字发票。然后我去“增值税发票选择确认平台”,弹出了下面的截图,请问老师,这是要我做什么呢?
你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
申报的时候要转出来吗?
申报的时候要转出来
嗯,然后就补交回这个增值税就可以了,对吗?
是的 补交回这个增值税就可以了