会形成滞留票。保留好抵扣联,后期税局检查时,做个情况说明即可
老师 我方是小规模纳税人 向一家一般纳税人公司购买材料 但是对方只能开专用发票 没有普票 这种情况怎么处理呢 ?如果收了专票 不能抵扣 又会成滞留票
老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?
请问老师,小规模取得材料成本发票,进项税额不得抵扣,会形成滞留票吗,后续该如何处理呢?
税务师委托加工那块 材料成本在不同发票下分别是多少? 1.从小规模或者农民个人手中收购农产品取得增值税普通发票 2.从小规模处收购农产品取得增值税专票 3.从一般纳税人处取得增值税普通发票 4.从一般纳税人处取得增值税专票 假如后续都是加工13的货物,这几种情况下材料成本分别是多少呢?
老师,请问一下,在小规模期间取得的进项票已经做成本了,后面转为一般纳税人,又抵扣进项了,那这样的话账务应该怎么调整啊
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?