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老师你好,我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款,上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票,可以开吗?分录应该如何做呢?这样跨年开票有什么影响?

2021-07-18 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-18 15:51

您好 请问货物去年发给对方了么

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快账用户1535 追问 2021-07-18 16:01

企业主营业务是现代服务业咨询服务。服务据了解已提供完毕。

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:02

那去年没有确认收入入账 可以今年补入账然后开具发票

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快账用户1535 追问 2021-07-18 16:04

账上应该怎么体现比较合适?跨年开票会有什么影响吗

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齐红老师 解答 2021-07-18 16:05

正规的应该更正去年申报表 做去年的收入跟成本 但是发票今年开 去年账上也没有体现 您开具发票体现在今年也可以的

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快账用户1535 追问 2021-07-18 19:57

去年11月对公户就已经收到这笔40万,今年7月体现,分录该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-07-18 20:05

去年收到款项分录也没有写么

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快账用户1535 追问 2021-07-18 20:16

是的,上一任会计啥都没写。也不知道银行账她是怎么对的…

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齐红老师 解答 2021-07-18 20:52

借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 主营业务成本 贷 库存商品等

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