演示账套

Q

老师你好，我司在20年11月收到对方公司一笔40万的货款，上一任会计没有做任何账务处理。今年7月对方要求开票，可以开吗？分录应该如何做呢？这样跨年开票有什么影响？

2021-07-18 15:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-18 15:51

您好请问货物去年发给对方了么

快账用户1535 追问 2021-07-18 16:01

企业主营业务是现代服务业咨询服务。服务据了解已提供完毕。

齐红老师解答 2021-07-18 16:02

那去年没有确认收入入账可以今年补入账然后开具发票

快账用户1535 追问 2021-07-18 16:04

账上应该怎么体现比较合适？跨年开票会有什么影响吗

齐红老师解答 2021-07-18 16:05

正规的应该更正去年申报表做去年的收入跟成本但是发票今年开去年账上也没有体现您开具发票体现在今年也可以的

快账用户1535 追问 2021-07-18 19:57

去年11月对公户就已经收到这笔40万，今年7月体现，分录该怎么做呢

齐红老师解答 2021-07-18 20:05

去年收到款项分录也没有写么

快账用户1535 追问 2021-07-18 20:16

是的，上一任会计啥都没写。也不知道银行账她是怎么对的…

齐红老师解答 2021-07-18 20:52

借银行存款贷预收账款借预收账款贷主营业务收入贷应交税费-应交增值税-销项税额借主营业务成本贷库存商品等

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