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Q

汽车服务有限公司店铺安装卷闸门是如何写摘要，计入什么科目？

2021-07-18 20:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-18 20:11

你好，安装卷闸门，摘要可以是：报销安装卷闸门费用，科目可以是管理费用

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:12

他这个费用比较大，9984，也未取得发票，年底是要调增企业所得税吗？

齐红老师解答 2021-07-18 20:13

你好，汇算清缴之前还没有取得发票，就需要做纳税调增处理的

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:13

二级科目明细可以写开办费吗？

齐红老师解答 2021-07-18 20:13

你好，单位是还在筹建期?

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:14

已经筹建好了，现在都在营业了，只是收据是4-25的，只是我不知道这笔怎么处理

齐红老师解答 2021-07-18 20:16

你好，已经筹建好了，现在都在营业了，就不可以计入开办费明细。可以计入管理费用—其他明细科目核算

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:17

计入办公费也不妥吧

齐红老师解答 2021-07-18 20:18

你好，这个是安装卷闸门的支出，明细不是办公费

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:20

那二级名字科目应该如何写？安装费？还是什么

齐红老师解答 2021-07-18 20:20

你好，明细科目是单位自行设置，没有统一规定，比如可以是：管理费用—其他

快账用户1028 追问 2021-07-18 20:35

那他这个工业工业固体废物处置应计入什么科目

齐红老师解答 2021-07-18 21:23

你好，工业固体废物处置费用，计入管理费用科目核算

快账用户1028 追问 2021-07-18 21:27

股东、法人，法人丈夫付的款项都是计入其它应付款是吗？自己转账的那种

齐红老师解答 2021-07-19 08:28

你好，是这些人代为支付了相关款项？

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