厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？

后续重开红字发票信息表的话，需要折让数据和之前开的一样吗？红字发票信息表编号会不一样有影响吗？

，红字信息表有没有问题，没有问题，数据是开一样的和前面一张，不影响，你需要先撤销之前才可以，

折让数据一样，只是因为5月系统升级后，厂家那边开不出发票，然后放到这个月开，所以这个月会开一比同样红字信息表出来！那我要先和税务说吗？还是开票系统直接先撤销之前红字信息表，然后重新开红字吗？

现在先问下税局，说是现在撤销红字信息表 ，重新开后续这个申报时候是不是不需要再转出了，看你税局咋说，是开票系统直接先撤销之前红字信息表，然后重新开红字信息表，是问申报情况，

可以了税务局已经作废了，直接在申报表里面红字信息进项转出去掉然后到税务局平台申请退款就行

那你们地区政策比较好，这个谢谢您分享

但是老师我直接更正申报现在问题点更正就会产生滞纳金了这个

这个不更正申报直接再开个红字发票信息表出来这笔进项转出这个月不做进项转出能这样操作吗

你这个删除进项税额转出不会产生滞纳金啊，

你这个之前进项税额转出相当是销项税额啊，你删除就是销项税额减少 可以这么理解，那不会多交税啊，

按你们税局要求去操作你这个对应操作不了么，那 下午电话问下税局，是不是去税局处理？

就是这个拍照的税款所属期是6月缴纳了31934现在过了申报期提交更正把4万那笔进项转出去掉，这个不会产生滞纳金吗

老师的意思我实际缴纳的金额小于进项转出的这个4万金额，所以现在就算过了申报期，更正申报后等于还有多出进项税了，就不会产生滞纳金？是这个意思吗

不会，这个是不会有滞纳金，

那我就直接更正申报然后修改进项税额转出金额去掉重新申报就可以对吧提交修改申报

是的，是这样，是的，是这样，

可以了零申报了变成这个没事吧，现在进项留底反而有8千多了

可以的，这个可以可以

麻烦老师从我再看看这个申请退税应该选择那个填写

这个最合适点，上面中最合适点，这个

好的谢谢老师已经成功提交