老师，您好： 我们公司支付了预付款，对方不会票开过来，现在也不和对方发生业务关系，烦请问一下怎么样把这预付款调平？税务那边是说，不是企业想走坏账就走坏账的，我们可以不税前扣除，要怎么合理的处理掉
你好，收到货了，先正常做采购。税前扣除时再调整。
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老师，您好： 我们公司支付了预付款，对方不会票开过来，现在也不和对方发生业务关系，烦请问一下怎么样把这预付款调平？税务那边是说，不是企业想走坏账就走坏账的，我们可以不税前扣除，要怎么合理的处理掉
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老师我们公司购买的一批货柜因为做出来不符合要求，之前预付了两万，退回了一万，对方也不愿意退剩下的一万，也不愿把货拉走，现在说是这一万就抵这个货柜的款了，也没发票，账务怎么处理呀
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老师，我想请问一下，我们这边，有一家的付款，由于对方公司走账太多，被税务查了，发票是在第二次付款的时候，对方就全额开给我们了，发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同，已经付了二万多，还差8千没支付。像这种问题，该怎么处理？
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老师，您好，去年我们开的劳务发票，在今年汇算清缴前对方没付款，因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账，在汇算清缴时我们交了6千元的税（由包工头承担，但是我们公司垫付的），现在对方说未回款的部分不在支付，那我们这边要把多开的发票红冲，在这个月红冲，那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们，说退票红冲了不产生税额了，这样合理吗
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老师，17年挂账应付账款，已付钱给对方195万，对方一直没开发票，21，22年还回货款60万现金，对方公司注销了，23年4月做坏账处理13万，走营业外支出，23年汇算清缴时候，表格进行调增处理，现在税W局产生预警，疑点是为什么有逾期三年以上的应收账款损失？ 问题一，我想问我们是否存在漏交税和漏交利息的情况？ 问题二，做坏账处理和汇算清缴调增是否正确？ 问题三，对税局预警我们应该怎么回应？
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老师，我们这一笔预付是旅游的费用，不是货物
我们想把账上调平
实际发生了旅游，只是无发票对吗？那也是一样，先确认费用，再税前扣除时再调整
我们可以不税前扣除，要怎么做调整分录
不用在分录调整，申报企业所得税的时候在税表里面调整就可以了
那不是会一直挂在账上
你确认了费用，怎么会一直挂账呢？
没确认费用，一直挂预付
看我上条回复哈：实际发生了旅游，只是无发票对吗？那也是一样，先确认费用，再税前扣除时再调整
我们想解决挂账问题
你确认了费用，就是解决了挂账的问题
老师，我看明白了，那要是有其他费用也拿不到发票，也可以先确认费用，然后所得税汇算清缴调整是吗，我们季度的所得税可以调整吗，还是只能汇算清缴时候再调整（已经三年了）
是的，季度所得税的时候好像不涉及调整科目吧。
简易申报好像是没有要调整的，谢谢老师哈
嗯嗯。不客气的，希望能帮到你。