老师我想问一下，我司收到供应商开过来的发票，抬头少了一个字，需要作废重开吗？

如果收到的红字发票是因为供应商开错后作废并重新开具了正确的发票，通常情况下你们这边也需要进行一些处理。一、收到红字发票时的处理当收到供应商开错的红字发票时，应将其与对应的原蓝字发票一同存档，作为该笔业务出现错误及调整的凭证。在财务账面上，如果之前已经对该错误发票进行了账务处理，比如将错误发票对应的货物或服务暂估入账等，应做相应的冲回处理，但如果还未进行账务处理，可以暂不做特殊处理，仅留存红字发票以备查。二、收到正确发票后的处理当收到重新开具的正确发票后，按照正常的业务流程进行账务处理。如果是采购货物，根据发票上的货物明细、金额等信息，借记 “库存商品” 等科目，根据发票上的税额借记 “应交税费 —— 应交增值税（进项税额）” 等科目，贷记 “应付账款” 等科目。同时，在增值税发票综合服务平台上，对重新开具的正确发票进行勾选认证等操作，确保增值税进项税额能够正常抵扣。

2024-09-29

快账用户2322 追问 2021-07-21 15:00

如果对方公司不肯重开怎么处理呢？

齐红老师解答 2021-07-21 15:01

您款项已经支付了吗

快账用户2322 追问 2021-07-21 15:04

现在的供应商都是先付款再开票的

齐红老师解答 2021-07-21 15:04

那跟对方是偶然合作一次吗

快账用户2322 追问 2021-07-21 15:05

是的，初次合作

齐红老师解答 2021-07-21 15:07

那只能跟对方好好沟通协商本来就是对方有误

快账用户2322 追问 2021-07-21 15:07

如果对方不肯重开，那发票能入账吗？

齐红老师解答 2021-07-21 15:16

发票能入账税务不上门查账也没事的

快账用户2322 追问 2021-07-21 15:18

税号那些都没有问题，就是抬头少了个字，认证系统也查的到这张发票

齐红老师解答 2021-07-21 15:18

发票至少要单位抬头纳税人识别号正确

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