小规模 3月份开了专票8.8万，4月份普票15.36万，5月份普票7.68万 ，5月份专票20.16万 现在如果报税，产生的增值税 以及附加税是多少？如何核算？
全加起来是8.8%2B15.36%2B7.68%2B20.16=52，超了45万，所以全额缴税。 如果是开的1%的税票，520000/1.01*0.01=5148.51增值税， 城建税5148.51*0.07=360.40 教育附加5148.51*0.03=154.46 地方教育附加5148.51*0.02=102.97
-
Q
哪位大神知道我公司7月份是一般纳税人，开了5万元的专票，8月份转为小规模纳税人了，现在开普票的是8月份10万，9月份10，共20万的免税额吗？还是三季度免税额30万一7月份5万元的专票额度=25万元的免税额度
-
Q
小规模 3月份开了专票8.8万，4月份普票15.36万，5月份普票7.68万 ，5月份专票20.16万 现在如果报税，产生的增值税 以及附加税是多少？如何核算？
-
Q
1、小规模公司4月代开了专票10万（含税）、普票15万（含税），5月代开专票10万（含税）、普票5万、6月代开专票20万（含税）、以上所有发票税率都是1% 计算下4、5、6月每月分别交多少增值税及附加税，合计交增值税和附加税
-
Q
老师 请问小规模纳税人季报增值税 1月份开了专票 2月份没开票 3月份开了三十万的普票（现在税率3减按的1可以吗）
-
Q
你好。老师。我是小规模纳税人。5月份开了25万的普票。6月份开了16万专票。那么7月我报税的时候，是不是25万的普票不交税，16万的专票要交增値税和附加税？
热门问答 更多>
-
个税更正申报了 去窗口退了，多久可以退到？
-
全年一次性奖金个税怎么申报
-
老师，好。我们是24年6月份成立的公司，一直没收入，之前也没费用产生，今年4月份开始有费用产生,我计入到管理费用的各个明细里面呢？还是开办费呢？
-
公司在筹建期间购入了几台设备，目前公司还未投产，那么这几台设备的折旧费入什么科目合理点呢？
-
老师，这边有个园区是做单招培训的，园区有食堂和超市，有人承包超市交了保证金是借银行存款贷：其他应付款-保证金吗？这边是小规模公司
-
老师，新公司对外提供服务，项目是跟第三方合作的。新公司已经对外开票收款了，第三方还未开票给新公司，这样可以先暂估入账第三方的票吗？
-
4月汇率7.1775，预收美元47189， 借方：银行存款342224.07 财务费用-汇兑损益-3520.02 贷方：预收账款 338699.05 5月确认收入，5月汇率7.2008 借方：应收账款339798.55 贷方：主营业务收入 339798.55 那么问题 跨月会有汇率差异，怎么搞
-
全年一次性奖金个税怎么申报
-
老师，老板开了一张红字发票，但是业务是之前月份发生的，钱也没有收到，现在怎么做账？
-
采购的商品不入库 直接销售怎么账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 现在7月份应该报的是4月份 5月份 以及6月份的税 是吗？ 所以3月份的单独算？
这个公司是内蒙那边的小规模企业 是不是都是一样 7月份报4-6的税
抱歉，我看成一个季度了。 为什么三月的税还没有报了呢？3月专票，全额纳税就行了，和上面的公式一样。 4-6月是二季度，超了45万就按上面的计算，没有超了45万的话，普通发票都免税，只看专票。
收到 多谢老师
同学，你好，不客气的。