小规模 3月份开了专票8.8万，4月份普票15.36万，5月份普票7.68万 ，5月份专票20.16万 现在如果报税，产生的增值税 以及附加税是多少？如何核算？
全加起来是8.8%2B15.36%2B7.68%2B20.16=52，超了45万，所以全额缴税。 如果是开的1%的税票，520000/1.01*0.01=5148.51增值税， 城建税5148.51*0.07=360.40 教育附加5148.51*0.03=154.46 地方教育附加5148.51*0.02=102.97
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哪位大神知道我公司7月份是一般纳税人，开了5万元的专票，8月份转为小规模纳税人了，现在开普票的是8月份10万，9月份10，共20万的免税额吗？还是三季度免税额30万一7月份5万元的专票额度=25万元的免税额度
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小规模 3月份开了专票8.8万，4月份普票15.36万，5月份普票7.68万 ，5月份专票20.16万 现在如果报税，产生的增值税 以及附加税是多少？如何核算？
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1、小规模公司4月代开了专票10万（含税）、普票15万（含税），5月代开专票10万（含税）、普票5万、6月代开专票20万（含税）、以上所有发票税率都是1% 计算下4、5、6月每月分别交多少增值税及附加税，合计交增值税和附加税
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老师 请问小规模纳税人季报增值税 1月份开了专票 2月份没开票 3月份开了三十万的普票（现在税率3减按的1可以吗）
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Q
你好。老师。我是小规模纳税人。5月份开了25万的普票。6月份开了16万专票。那么7月我报税的时候，是不是25万的普票不交税，16万的专票要交增値税和附加税？
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老师 现在7月份应该报的是4月份 5月份 以及6月份的税 是吗？ 所以3月份的单独算？
这个公司是内蒙那边的小规模企业 是不是都是一样 7月份报4-6的税
抱歉，我看成一个季度了。 为什么三月的税还没有报了呢？3月专票，全额纳税就行了，和上面的公式一样。 4-6月是二季度，超了45万就按上面的计算，没有超了45万的话，普通发票都免税，只看专票。
收到 多谢老师
同学，你好，不客气的。