3到6月份我分店分店多，具体多付工资出去，因为我是新来的我不知道他实际是怎么样的工资，我就大约分一下，因为工资全部是从总公司那边发的，我这是分店，具体以还给那个总公司的钱了，但是实际实际没有那么多的，我要怎么调？还是从后面后面少，具体后面几个月不做，具体负公司不做，具体还是怎么样？充回去了，总公司那边也要调分，公司也调，那我总公司如果说这些人员确实是发了那么多工资，但是分店确实没有那么多的，总公司有那么多的，那我是要调到总公司那边去的人员吗？要慢慢挑吗？还是怎么样？

总公司代付代付分公司的工资，做账分录怎么做？还有收回来，总共是收回来了，大付工资是怎么做的？因为分公司跟总公司的那个银行账户是同一个银行账户的，我是找现金好的，还是有内部的科目可以用呢，如果走银行他，他是没有实际发生的，直说只是说做路的时候也做到这一块金也是没有实际走账，那我走现金去银行好嘞，还是有什么科目可以代替了？

我问的社保问题，意思就是我们现在有一个总公司，有很多门店，每一个门店是单独核算的，然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保，社保，我们公司是给员工补500，剩下的员工自己出，当时三月到六月的社保。三月到五月，因为六月工资还没发，三月到五月的社保哦，需要那个门店承担的500块钱，门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了，现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上，那我在做账的时候，我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样，我怎么样，让他跟七月的流水一样，那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗，那我直接在七月作为管理费用支出，影响七月的报表。还有个问题，新成立一个有限公司，实际无业务发生需要做税务关联，报税吗？

3到6月份我分店分店多，具体多付工资出去，因为我是新来的我不知道他实际是怎么样的工资，我就大约分一下，因为工资全部是从总公司那边发的，我这是分店，具体以还给那个总公司的钱了，但是实际实际没有那么多的，我要怎么调？还是从后面后面少，具体后面几个月不做，具体负公司不做，具体还是怎么样？充回去了，总公司那边也要调分，公司也调，那我总公司如果说这些人员确实是发了那么多工资，但是分店确实没有那么多的，总公司有那么多的，那我是要调到总公司那边去的人员吗？要慢慢挑吗？还是怎么样？

老师，我到代理记账公司接收一家公司账，发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样，这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的，因为那边换会计了，我们这边也是，但是工资表一直都是他们做，而且全部走银行，这个月我接收后发现实发数少于计提数，而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍，我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来，结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我，让我做，我想的是你实发多少我就做多少工资，到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减，碰到这样地事请问老师你会怎么做？怎么和那边老板以及会计沟通？

甲方（工程）有一部分款，要按工资，发到我们员工这边，按农民工走一部分账（实际这部分款是我们的货款）。那怎么做比较合理？ 一是我司员工平时实际的工资正常发，然后这几个月多发甲方给的工资5000元/人。然后甲方发员工的，员工再转回老板个卡（因为这个本来就是公司的钱）。这样的话是否有什么风险，然后这样的话，员工会多产生一个个税。 还有一种方法是，员工的平时实际的工资分解两部分，甲方发5000元/月，剩下的差额公司这边补发。这样的话钱不用转来转去，也没有个税，但公司这几个月的工资总额会减少，这样有没什么风险？