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老师,我们是商贸行业,有两家公司,一个一般纳税人,一个小规模,股东是相同的两个人,法人不同。 请问一下一般纳税人公司可以按进价开票给小规模公司吗?这样是相当于调货吗?因为我们供货商都是13%专票提供给我们

2021-07-24 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-24 15:36

你好,一般纳税人公司可以按进价开票给小规模公司

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快账用户5023 追问 2021-07-24 15:43

那这样需要有调货合同吗?还有一个问题,我们供货商都是13%的发票给我们,我们是分开不同的税率13%和1%开票出去,还是统一按13%税率开出去划得来呢?我们利润空间大概在20%左右,客人需要专票、普票的都有

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齐红老师 解答 2021-07-24 15:43

 一般纳税人13%    小规模1%,金额大的,需要合同

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快账用户5023 追问 2021-07-24 15:48

好的,那我们是小规模公司和一般纳税人分开开票划算,还是用一般纳税人统一开13%专普票划算呢?因为我们供货商只提供13%发票。如果我们开1%发票出去,那成本票13%的进项税抵不了,感觉浪费了。如果用一般纳税人开13%普票的话,至少还可以抵扣

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齐红老师 解答 2021-07-24 15:52

增值税不影响利润的

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快账用户5023 追问 2021-07-24 15:57

没有太明白,税率不一样也不影响吗?

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齐红老师 解答 2021-07-24 16:15

增值税不影响利润的,其他税种的才会

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你好,一般纳税人公司可以按进价开票给小规模公司
2021-07-24
您好,不需要调整,一般人购入后再销售给小规模,这个是可以的,价格公允就行
2024-02-25
同学你好!这个还是分两个合同做    比较好哦
2021-03-08
你好;      如果不开票给你。 你据实做成本; 只是汇算需要调整处理的;  不能直接用一般纳税人开票的 ; 因为  你  不是一般纳税人与你小规模发生的业务 这样会有虚开发票风险的  
2022-03-29
同学你好 这样做也可以的,有发票按照发票来做就行了
2020-09-27
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