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老师请问一下这个题的递延所得税税负债的1625是怎么算出来的
2021-07-24 18:34
2021-07-24 19:32
您好 17年12月31日，账面价值50000，计税基础40000，递延所得税负债余额=（50000-40000）*25%=2500，之前确认875，再确认2500-875=1625
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老师您好，请问一下这个怎么能确认出来，它就是递延所得税负债而不是递延所得税资产 如果是递延所得税负债，我看书上反映的是借方递延所得税负债证明是我们企业所应该缴纳的所得税费用，贷方则反映出来的递延所得税负债是我们企业应该抵减的少纳的所得税费用，对吗？
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请问这里的递延所得税负债是怎么来的
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老师好，这道题的递延所得税负债10是怎么计算出来的
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老师，请问这个题目的那个所得税费用875是怎么来的，递延所得税负债为什么是2375呢
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老师，你看看我做的递延部分的对吗？最后答案的递延负债转回的金额怎么得来的？
您好 21年末，递延所得税负债余额应为0，20年末是（42500-34000）*25%=2125，应全部转回。 20年年末账面50000-50000/20*3=42500，计税基础44000-2000*5=34000
老师，为什么20年要全额转回？
因为21年末处置了，把20年末的递延所得税全额转回。
那21年不是也有形成的递延吗