客户退回发票，未认证抵扣，本公司已申报，次月我公司开红字发票？

然后红冲，再做正确蓝字发票？红冲的话就把上个月凭证入负数就可以了是吧？还需要做其他什么处理吗？比如成本？

是的，你在开正确的发票就好了。

冲红之后开准确的发票。如果金额和原来的一样的，那么成本就不用去考虑的。

账务处理只要把主营业务收入那笔红冲是吧？

你好，不是的，三个科目都要全部冲红的。

哦，我说的就是那一整个凭证，成本没有变化就不要动是吧