老是你好，资产负债表里应付职工薪酬期末余额为2000，填到负债清偿损益明细表里显示，本项由执行企业会计准则的纳税人填报，那请问我这个2000该往哪填

老是你好，资产负债表里应付职工薪酬期末余额为2000，填到负债清偿损益明细表里显示，本项由执行企业会计准则的纳税人填报，那请问我这个2000该往哪填

老师你好，我们是一家民办非企业，在2020年和2021年的时候给一家工职员工发了2年的工资，一共是215907万，已经从代账公司接过来的时候他们做的分录为借方：银行存款：215907.00，贷方：管理费用—职工薪酬：-215907.99，由于7月份的管理费用明细账期余额：—16万，累计到9月份的话费用为：—99388 .00，请问一下在季度所得税申报表里面的成本金额：应该填写成：—99388.00，这样的话对吗？

老师好！ 我司是小规模纳税人，2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的：2022年小微企业工会经费主动返还314.88元， 1.账务处理如下： 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配，如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元， 老师帮我看一下，哪里出问题？ 怎样调账？步骤写详细一点，谢谢！

老师好！ 我司是小规模纳税人，小企业会计准则，2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的：2022年小微企业工会经费主动返还314.88元， 1.账务处理如下： 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配，如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元， 老师帮我看一下，哪里出问题？ 怎样调账？步骤写详细一点，谢谢！