演示账套

Q

老师，2020年附加税，应交地方教育费，用错了科目，应交城市维护费，怎样调账？

2021-07-28 13:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-28 13:27

你好，你把原分录写一下，我给你改。

快账用户1901 追问 2021-07-28 13:29

老师，就是这个分录

老师，就是这个分录

快账用户1901 追问 2021-07-28 13:29

是计提用错，不是给用错

齐红老师解答 2021-07-28 13:33

营业税附加没有问题，只是应交税费有问题对吧？这样的话直接这两个科目对调就可以。

快账用户1901 追问 2021-07-28 13:53

怎样做分录？

齐红老师解答 2021-07-28 14:06

你好！借应交税费城建税贷应交税费地方教育

快账用户1901 追问 2021-07-28 15:57

这个做错分录是发生在2020年的，科目对调做在2021年吗？

齐红老师解答 2021-07-28 16:03

你好，是的，因为未涉及损益类科目，不用通过以前年度损益调整，原科目直接对调就可以了。

快账用户1901 追问 2021-07-28 16:22

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-28 16:24

不客气，欢迎下次提问，满意请好评，谢谢！

你好，你把原分录写一下，我给你改。

2021-07-28

借应交税费，借税金及附加负数

2021-10-18

同学你好，如果这个税还没有交，是在贷方正数的；

2021-01-27

同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

2022-07-25

你好，同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润，然后入账即可

2021-05-19

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