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Q

请问是不是要结转损益了资产负债表就会平衡呢

2021-07-28 14:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-28 14:35

你好，对的，没有结转损益，你的报表不平。

快账用户6960 追问 2021-07-28 14:38

那资产负债表的未分配利润是根据本年利润自动生成的吗

快账用户6960 追问 2021-07-28 14:38

就是我用财务软件自动结转损益以后，未分配利润会自动生成的吗

齐红老师解答 2021-07-28 14:39

你好是的，自动生成的。

快账用户6960 追问 2021-07-28 14:46

不用作分录把本年利润做到未分配利润里面是吗

齐红老师解答 2021-07-28 14:49

你好，年末在做这个分录就可以啊。

快账用户6960 追问 2021-07-28 14:51

那每个月系统都自动结转到未分配利润去了，年末又重新结转本年利润，这样不是做重了吗

齐红老师解答 2021-07-28 14:58

你好是的，已经重复了，按月来结转的，年末就不要再做一个啦。

快账用户6960 追问 2021-07-28 14:59

那年末要不要做这个分录呢，就是把本年利润转到未分配利润里面去

齐红老师解答 2021-07-28 15:01

好，12月份只结转12月份的，其他的不要再做了，你已经做啦。

快账用户6960 追问 2021-07-28 15:02

哦哦，就做12月份的就行

齐红老师解答 2021-07-28 15:03

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户6960 追问 2021-07-28 15:03

12月份的为啥就要做分录转到未分配利润里面呢，其他月份的系统他就会自动转到未分配利润里面去

齐红老师解答 2021-07-28 15:03

你好，12月份也是自动转的，也不需要你做，如果你是系统做的话，你哪个月也不需要单独自己做。

你好，对的，没有结转损益，你的报表不平。

2021-07-28

是的，就是那样子的哈

2024-03-16

您好请问期间损益结转了吗

2024-07-16

你好可能是有的科目余额报表公式没有取数哦，建议比照科目余额表与报表项目填列金额比对一下，是不是有的取数不对

2021-05-24

你好；不平衡；你把损益科目结转来。在出报表就回平衡的。

2022-11-28

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