发票上面有个规格型号，码段的话是不是一定要填数字啊，如果开票的时候填了文字，可以正常抵扣吗？
你好，规格型号可以是文字的，只要是正确的，可以的。
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发票上面有个规格型号，码段的话是不是一定要填数字啊，如果开票的时候填了文字，可以正常抵扣吗？
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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老师请问一下问题，上月有张发票跨月了，对方开始说她抵扣了，今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认，购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票，这样可以吗
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老师，对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票，5.10号业务终止了，5.11号我方开出了红字信息表？正常情况下，对方抵扣了，是对方开具红字信息表对吗？我方当时开具了红字信息表（我们以为只要我方能开具出红字信息表，对方就没有抵扣）实际对方已经抵扣了， 问，如果对方抵扣了，我方又开具出红字信息表，这样的情况下正数发票三联（第一次开具的）和红字信息表，和销项负数三联，这些是给对方会计还是给我
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老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗
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粤公网安备 44030002003870号
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可是我填得很不规范，比如本来是36-45码，我们合同有时候都简写女段，我就只填了两个字女段。
这个的话，对方是不是自己提前进入增值税管理系统，就可以验证一下是否可以抵扣了，不行再说吧
就是怕拖到下个月，跨月作废发票就麻烦一点
增值税服务平台没法判断你这个发票合格不合格，只要你的税号是正确的，他就能在勾选平台里面显示。
这个女段也不是所有的都有36到45吧，你应该填写具体的。
发错了，是36-41码我们公司固定的，算了，因为对方好像现在也没办法判断，不想浪费一份发票就等下个月再说吧。
可以的，对方接受就行，但是这种是不合规的。
今年第一次开这个客户，要求也跟别人家都不一样，对方财务的自己开票貌似都不是很确定，只说规格型号不能放空，必须填，别人都不用填。
那你最好提前问一下对方，你发送之前你问一下对方，这么开合格吧。