老师你好，我是一个工程单位，劳务分包，劳务公司给我开发票，但签了一个委托付款协议，农民工专户的工资由我们代发，我们本来要求开票金额为29万多，但是劳务公司为了凑整开了30万，那多出来的几千我的会计分录怎么做？

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• 老师，如果我们公司通过某平台开票支付了运输款，由于前段时间那个平台正在接受检查不能开票，我们通过另一个公司给我们开了发票，所以那个平台付的款也无法退回，但账务一直挂这了笔款我们应该怎么做账务处理

• 酒店收到文化旅游奖金怎么做账

• 无法收回的借款，超过三年的，如何写情况说明

• 老师，员工报销的餐费，多少钱以上，必须附上菜单明细？税务局查这个吗？

• 老师酒店采购食材需要缴纳印花税吗？

• 生产成本汇总表，直接材料成本，直接人工成本，制造费用，单位产品明细表，产品变动分析表，制造费用分摊明细表，库存成本明细，产品成本利润联动表。这些表格怎么做，是每天都要做吗？

• 房开企业，有占地面积，已售建筑面积，可售建筑面积，怎么求未售建筑面积的占地面积呢？

• 老师，麻烦问一下，我们有一部分餐费的发票，老板说开不了了，得下个月开，那这个可以暂估吗？

• 老师，小规模纳税人最后要交企业所得税吗，是不是系统自动申报

• 请问一下我们公司先垫付了机票，机票都开的A公司抬头，A公司再把钱转给我们，这咋做账啊，挂往来吗