月末需要把本年利润结转到利润分配吗？

小规模增值税和附加税，8月份政策改革后怎么申报？

你好 你是月报的吗 销售额合计多少的

对的，月报， 销售额4万，后退给买方1万3（公户收到4万，1万3是公司提出来的备用金，是用老板私人卡退给的买方。）

你好发票开了多少的，

未开发票

27000的销售额，未开发票

在10蓝填写不含税销售额 附加税0申报

甲公户收到服务费4万，甲公司提取备用金2万，疫情影响，取消活动，甲老板用自己的私人卡先退了乙1.3万，公司给了老板现金1.3万。怎么做分录

借银行贷预收账款4 借预收账款贷，其他应付款，你老板。1.3 借其他应付款，你老板贷库存现金。1.3 借预收账款1.7贷主营业务收入应交税费应交增值税。 借应交税费应交增值税贷营业外收入。

借：银行存款 4w          贷：预收账款   4W 借：预收账款   1.3w(老板)        贷：其他应付款    1.3w(老板) 借：其他应付款   1.3w（还老板）        贷：库存现金   1.3w(还老板) 借：预收账款  2.7w      贷：主营业务收入   26732.68             应交税费—应交增值税267.32 借：应交税费267.32     贷：营业外收入267.32 这样做对吗？

老板垫付的为什么要去预收账款

对 你得冲预收账款吗 要不做那个

第二笔附件是老板公司给老板写个收据吗？

你好 需要个人转账证明

谁知道你们是不是转移收入

有和乙公司的聊天记录和转账记录

可以的 用这个截图的 **转账截图

明白了，谢谢