演示账套

请教各位大神，这种账怎么调整？

2021-08-03 10:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-03 10:44

同学，你好，把这个凭证全部红冲，然后做一个正确的分录就可以了。

快账用户3063 追问 2021-08-03 10:46

谢谢老师回复，这个是去年的账哦。那收入怎么做？

齐红老师解答 2021-08-03 10:53

跨年，主营业务收入用未分配利润代替。

快账用户3063 追问 2021-08-03 10:57

正确的分录：借：应收贷：未分配利润应交税费。是这样吗？怎么感觉不对

齐红老师解答 2021-08-03 10:59

是的，跨年调整，不能用当期损益的科目

快账用户3063 追问 2021-08-03 11:08

通过未分配科目代替后，还需要把未分配结转入本年利润吗？

齐红老师解答 2021-08-03 11:35

不用啊，直接到未分配了，就结束了。

快账用户3063 追问 2021-08-03 11:36

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-03 11:37

不客气，祝你学习愉快同学满意给个五星好评

同学，你好，把这个凭证全部红冲，然后做一个正确的分录就可以了。

2021-08-03

学员朋友，内容较多稍后为您详细解答

2024-05-09

同学，你好之前的分录红冲，然后按照正确的分录做

2023-01-29

您好。该固定资产入账金额102万元，残值1万元； 1、10年折旧、平均年限法：（102-1）/10年=10.1万元； 2、5年折旧，双倍余额递减法，前三年不考虑残值，2/5=0.4，第一年折旧102万*0.4=40.8万，第二年折旧（102-40.8）*0.4=24.48，第三年（102-40.8-24.48）*0.4=14.69万元，第4-5年恢复到正常折旧，把残值考虑进来（102-1-40.8-24.48-14.69）/2=10.52万元。您看到回复我一下，我在给您说下一问，因为回答问题有时间限制，没法全部输完。

2020-11-10

同学你好你的U盾连接好了吗

2020-10-09