未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计 这个公式跟的报表不相等 应该从哪核查

前面您说的都没有 ，最后一个 您说损益做相反是什么意思 我的差额是3.85，账里涉及一笔是 银行利息 我做的是 借银行存款，贷 财务费用 是不是有误所以导致不相等

需要去改为借财务费用 负数，不能做贷方

您的意思是现在分录改成 借银行存款，借财务费用-3.85 是吗

是的，是的 之后重新结转损益

我之前不知道 这个等式 我直接把错误的申报了 这样会有什么影响吗 下次申报我要怎么修改呢

可以直接改过来，下个月按正确的去申报就可以了，影响不大。

您是意思是修改申报过的报表吗？能不能在这个月里做一下账务处理修改呢

不能，你修改账务处理之前的那个还是错误的。

有别的学员实测过还是调不过来

那应该怎么修改，上个月的报表已经申报了

直接反结账，反结账，你去改过来就可以啦。

之前的那个申报可以不用管，后续你按正确的去申报就可以啦。

谢谢老师，我再问一下，为什么是借银行存款，借财务费用-3.85呢

1  你做相反虚增本年累计发生额呢，

做负数不会虚增本年累计发生额