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您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?

您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
2021-08-03 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 20:09

你好 这个不是万元,是元为单位的

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快账用户4939 追问 2021-08-03 20:11

季度所得税申报表是元为单位吗?那我修改成元为单位提交是吗?

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齐红老师 解答 2021-08-03 20:35

是的,修改为元为单位提交,你们不是季报?

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快账用户4939 追问 2021-08-03 20:54

是季报,上个月报的。被退了

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齐红老师 解答 2021-08-04 07:14

那您把这个按照元单位修改了

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快账用户4939 追问 2021-08-04 09:51

你好老师,请问所得税季度申报表资产总额 二季度的季初是一季度的季末金额吗?还是4月份利润表的期末余额呢?

你好老师,请问所得税季度申报表资产总额 二季度的季初是一季度的季末金额吗?还是4月份利润表的期末余额呢?
你好老师,请问所得税季度申报表资产总额 二季度的季初是一季度的季末金额吗?还是4月份利润表的期末余额呢?
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齐红老师 解答 2021-08-04 09:52

你好,是二季度初在没有发生的业务情况下就是第一季度末的金额

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快账用户4939 追问 2021-08-04 09:53

那我现在写哪个啊 晕了

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快账用户4939 追问 2021-08-04 09:55

是一季度末 32.56还是4月份资产负债表期末余额呢

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齐红老师 解答 2021-08-04 09:55

你写第一季度末的金额

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快账用户4939 追问 2021-08-04 09:56

写32.56吗 ,好的,感谢老师。

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齐红老师 解答 2021-08-04 10:47

你好,是的,写32.56元这个数字

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你好 这个不是万元,是元为单位的
2021-08-03
你好,你去看看你填的营业收入是不是小于了你增值税的销售额
2020-04-01
你好同学,你看一下本年你交增值税的那个收入额,你填这个所得税的时候与这个不符引起的。如果没问题就直接写说明写自己是相符的没错的。
2020-03-25
营业外收入是计提所得税的
2020-10-21
您好 增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险
2021-01-16
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