老师你好，有个问题想咨询，比如我公司是独资企业，向银行短期贷款1000万，法人的账都是挂往来，他通过私人账户还银行的贷款公司一直是不知道，现在知道以后实际还欠银行200万，但是账面还是显示1000万，打还款凭证调整账面短期借款为200，其他应收款~法人250万，其他应付款~法人（负数）300万，还剩下的250万是属于公司的还是挂其他应付款~法人的呢？
同学你好，建议还剩下的250万元，是挂其他应付款~法人。
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老师好，公司建账前，有些款是向法人借的，建账时，也没有给会计说过，会计不知道，现在，要给法人还款，我如何做账务处理，后期还款做，借其他应付款，贷银行存款。关键之前没有挂账，之前怎么补做会计分录
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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老师你好，有个问题想咨询，比如我公司是独资企业，向银行短期贷款1000万，法人的账都是挂往来，他通过私人账户还银行的贷款公司一直是不知道，现在知道以后实际还欠银行200万，但是账面还是显示1000万，打还款凭证调整账面短期借款为200，其他应收款~法人250万，其他应付款~法人（负数）300万，还剩下的250万是属于公司的还是挂其他应付款~法人的呢？
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老师你好，想请问一下，我公司2018年至今不断向向银行贷款，都是短期还款（一年内），账是给代理公司帮做，老板每次还款都不通过对公账户还贷款，导致现在发现会计账上还有2000多万的短期借款，但实际欠银行的只有360万，我现在银行帮打结清还款证明可以做凭证入账吧，还有应该怎么调账整账面呢？请老师帮忙，谢谢
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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被删除的退库单怎么找回
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老师收到上级单位无偿调拨的公务用车，我公司是国企，调拨单上账面原值是195600元，计提折旧189679.01元，账面净值5920.99元，老师我怎么入固定资产分录，和下个月计提折旧怎么计提，分录怎么写
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某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元，适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中，会计处理与税法规定之间存在的差别有:（1）本年1月开始计提折旧的一项固定资产，成本900万元，使用年限为10年，净残值为0，会计处理按双倍余额递减法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。（2）关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定，企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。（3）当年度发生研究开发支出750万元，其中450万元资本化计入无形资产成本，税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除，发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。（4）违反环保规定应支付罚款150万元。（5）期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后，期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料，计算企业所得税费用，并编制会计分录。
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老师好，我们是做机制砂的，开发票品名可以开混凝土吗，分专票普票吗
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老师好，我们是做机制砂的，可以开混凝土发票吗
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某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元，适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中，会计处理与税法规定之间存在的差别有:（1）本年1月开始计提折旧的一项固定资产，成本900万元，使用年限为10年，净残值为0，会计处理按双倍余额递减法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。（2）关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定，企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。（3）当年度发生研究开发支出750万元，其中450万元资本化计入无形资产成本，税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除，发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。（4）违反环保规定应支付罚款150万元。（5）期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后，期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料，计算企业所得税费用，并编制会计分录。
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某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5，按照双方约定的供货方式，由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款，其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤，这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴，8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
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老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
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为什么呢，既然800万都已经还了，他并没有多还钱啊，怎么还变成公司欠他的钱了呢
我怎么觉得应该挂其他应收款~法人，因为还有200万没还，钱又已经进公司了，现在又流出去了，应该是钱还有在法人哪里才对吧
同学你好，你说的有道理，一般情况下，收到银行贷款，借，银行存款，1000万元，贷，短期借款，1000万元。转法人时，借，其他应收款-法人，1000万元，贷，银行存款，1000万元。法人归还银行贷款，借，短期借款，800万元，贷，其他应收款-法人，800万元。 这样就可以了吧。
现在情况是老板没有把钱转入银行去还贷款呀，而是通过自己的私人账户还！就搞不明白了
同学你好，正因为老板没有转入银行，才做的分录是，借，短期借款，800万元，贷，其他应收款-法人，800万元。
但是其他应收款没有这个数啊
同学你好，如果没有这个数，可以做，借，短期借款，800万元，贷，其他应付款-法人，800万元。
老师我说的是没有800这个整数，只有其他应收款一部分，其他应付款一部分，冲完还剩一部分放哪里？
同学你好，剩余部分记入其他应付款-法人。
这样做对吗
同学你好，这样做对的。
需要先合并之前的应收应付分录吗
同学你好，不需要先合并的。