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老师,小规模,合同是我们和境外一个公司签的,但是境外公司是用国内的私人账户收货款,那这个时候境外开形式发票给我们公司,这种情况咋处理好些?

2021-08-04 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 14:55

同学你好 你们做出口免税可以吗 有报关单吗

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快账用户5528 追问 2021-08-04 14:58

我们购买了对方的干线运输服务,没有报关单,只是服务买卖关系

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齐红老师 解答 2021-08-04 15:10

那你们做出口免税的也行

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快账用户5528 追问 2021-08-04 15:13

但是公对公签合同,公对私付款,不合理啊。那如果我们取得境外开具的形式发票,我只需要根据形式发票的金额做免税吗

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齐红老师 解答 2021-08-04 15:22

做委托收款的就行了

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快账用户5528 追问 2021-08-04 15:37

那账务是否可以直接记主营业务成本,贷银行存款。附合同及形式发票做账。出口免税只需要在报税时填写即可对吧

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齐红老师 解答 2021-08-04 15:41

嗯 这样操作就可以的

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同学你好 你们做出口免税可以吗 有报关单吗
2021-08-04
你好,这个属于你单位的收入吗?你给B提供的是什么服务
2025-09-09
那你这个就相当于是出口服务,那么出口服务的话,你可以按照出口开形式发票,这个是可以的。
2022-01-28
你好工资薪金所得税就可以的
2022-03-30
是的,需要与国外公司签订协议,并开具商业发票或形式发票。 你司需代扣代缴增值税和企业所得税。该服务完全发生在境内,应按规定代扣代缴。 代扣代缴的增值税应在次月 15 日内缴纳,企业所得税应自代扣之日起 7 日内缴入国库。如因不可抗力等特殊困难,可在缴纳期限届满前申请延期,最长不超过三个月。 咨询费收入需留存与国外公司的协议、给国外公司开具的发票、国内代理的发票、支付凭证等,以证明业务真实性和合法性。
2025-10-30
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