请问同一家客户，我们既有销售业务，又有采购业务，账上有应收也有应付，现在对方给我们转账的时候，两个科目的钱一个多了几分，一个少了几分，账上都平不掉，怎么办，是一直挂着，还是把这几分从一个科目调到另一个科目，把账平掉？

这种尾数差异，可以调整到营业外收支的

2021-08-04

那就先挂着吧，这个后面确定不需要再处理吧，转营业外收入，

2020-12-25

同学你好这个冲销了就可以的了，该还的还，该收的收

2020-09-23

无附件不能随意对冲。若冲供应商往来，可找供应商收款确认函、支付记录等做附件。老板公私不分情况，需梳理资金性质，完善借款等手续，向老板说明风险，不建议随意对冲往来。

2025-04-14

关于第一个问题，按照中国会计准则，对于电费收入和充电服务费，应该按照其经济实质进行分类和确认。如果电力5000元和充电服务费800元是相互独立的，应该分别进行确认。因此，电力5000元可以计入“主营业务收入”或“租金收入”科目，而充电服务费800元则可以计入“其他业务收入”或“服务费收入”科目。如果电力5000元和充电服务费800元是作为一项交易的一部分，则可以将它们合并作为一项收入进行确认。在这种情况下，可以将它们合计为“主营业务收入”或“租金收入”科目。关于第二个问题，平台服务费300元应该计入“销售费用”或“管理费用”科目。具体来说，如果平台服务费是为了支持公司的日常运营或管理活动，则可以将其计入“管理费用”科目；如果平台服务费是为了支持公司的销售或市场推广活动，则可以将其计入“销售费用”科目。

2023-10-20