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老师，我们有个项目提前完工了，实际竣工金额也比合同金额小。当时项目上有几个工人是自己去税务代开的发票，付款只付了一部分，还有尾款结果完工的时候项目部私下付款了。没有走公司账户，现在这几个人还有应付账款挂在账上，但是实际这个钱已经私下付给他们了，这个应付账款怎么冲账啊

2022-08-04 08:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-04 08:45

你好，私下支付的是不是个人垫付，公司要把这个钱给个人，计入其他应付款 借应付账款贷其他应付款

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快账用户9880 追问 2022-08-04 08:48

是滴，是个人代付的，但是我的账上挂帐挂的是那个代开发票的农民工。是不是要项目负责人给转账记录打出了负载后面。因为项目提前完工，都清厂了，甲方还没有给工程款，所以项目上自己付了这个款

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齐红老师 解答 2022-08-04 08:58

嗯是的最好把他支付的截图留存

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你好，私下支付的是不是个人垫付，公司要把这个钱给个人，计入其他应付款 借应付账款贷其他应付款
2022-08-04
同学你好 这个是可以的，你最后冲了就行了
2020-11-07
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-10-09
同学好 代付部分借方冲减应付工资，贷方冲减应收账款，罚款部分需要对方提供罚款项目再做处理。
2021-10-05
个人拿房子了 个人就还款给单位  你用这个钱还材料款 
2023-03-10
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