演示账套

老师您好！请问总公司和分公司独立核算、总公司代分公司支付材料款、供应商错将增值税专用发票开给了总公司、总公司并进行认证抵扣了、请问一下分公司怎么处理

2021-08-06 08:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-06 09:03

你好分公司是自己可以独立做账报税的话；那么就应该开分公司的发票的。不应该开总公司发票的。你们合同是与分公司签订的还是与总公司签订的

快账用户2850 追问 2021-08-06 09:09

有部分是和总公司签订的，有部分是和分公司签订的

齐红老师解答 2021-08-06 09:11

你好那就分别开票；如果是分公司业务；让供应重新开票给分公司。总公司自己去开红字信息表供应商开红字发票红冲在开分公司发票。分公司做账：借原材料贷其他应付款-总公司

快账用户2850 追问 2021-08-06 09:15

可不可以协调税务机关允许总公司将供应所开增值税专用发票，总公司已抵扣部分发票对应金额开票给分公司？

齐红老师解答 2021-08-06 09:16

你好关键是这个材料是谁买的；是总公司的材料那么就可以；到时你们总公司销售给分公司就可以总公公司开票给分公司；总公司就不用红冲了

快账用户2850 追问 2021-08-06 09:18

好的好的，谢谢

齐红老师解答 2021-08-06 09:18

没事的；希望能帮到你

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