你好 如果你有软件有出纳模块的 就可以分别来做的 。 到时你们月末自己对账就行了。
老师您好!请教一下您,酒店的内账用金蝶软件做,出纳跟会计的账套是分开的吗?要怎么对接呢?
老师们您好!请教一下您,我们是自建的星级酒店,前期的开支是一个人做吗?前期的会计扎账到今天,我们还用去核对前期的支出票据和原始凭证吗?
老师您好,我想请教一下我们公司买的酒开的是增值税专用发票5000员,老师我这怎么入账?我是直接做会计分录借:管理费用-招待费5000 贷:银行存款 5000
老师 您好 是民非会计制度的账务,对于21年已经坐收坐支的现金,可以在2022年的账套里调整么? 部分收入账套内用现金收,有些费用直接用现金做了支出
老师 我们是大型酒店,我们用的是做账用金蝶16版本软件,然后库存系统用的速达3000,用这2套系统配合,现在我们的流程是采购拿到购销合同,然后写支出单,出纳付款,出纳付款后,把单子给我这,我做账,这个时候已经付款,但是没有发票,我暂估入库,因为对方是给开专票,那我需要咋暂估做分录呢,是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢?老师您能帮忙写下借方方分录吗? 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗?谢谢您
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
会计也要做现金和银行存款日记账吗?还有就是费用报销单的支出记账凭证出纳和会计都要做吗
你好 出纳做 日记账 。会计做 明细账 和凭证以及总账出报表哈 。 是的