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老师，我想问会计学堂实操里面金马商贸公司，2月份报税利润表里面的所得税数据从哪里来的
2021-08-06 20:20
2021-08-06 20:22
你好，这个班级群咨询班主任，答疑老师没有权限看课程不清楚具体情况
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朱老师，我想问比如2019年12月份账结账了，2020年1月份要报税，填财务报表利润表的时候，税款所属期是2019年10月—2019年12月，利润表本期金额填的是都是12月的数据是吗？里面只有所得税费用填的是季度累计的所得税费用金额对吗？
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老师，我明天要去税局办理股东变更，要填这个表。我想请问一下，1、每股净资产是从资产负债表里面我列出来的那个式子来取数吗？2、本次已实现的收入额，是从报表里面哪里取数？3、取得股权转让所得时间是根据什么来填？
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老师，我们买的你们会计学堂的金蝶云，做账的时候发现一个问题，那个利润表里面的所得税，10-12月份的季表里面的所得税不是综合3个月的吗？比如10月份所得税为2000，11月份为-1200，12月份为-600，季表里面所得税不应该是200吗？谢谢
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老师 请问一下 季报的时候 所得税申报表里面的13行“减：减免所得税额（13.1+13.2+……）"这个数据是按照什么计算出来的呢 我们是小微企业 三季度的时候实际利润额是107836.94，然后13行里面自动算出来的数据是21567.39，但是我不知道怎么算出来的
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