老师，我们买的你们会计学堂的金蝶云，做账的时候发现一个问题，那个利润表里面的所得税，10-12月份的季表里面的所得税不是综合3个月的吗？比如10月份所得税为2000，11月份为-1200，12月份为-600，季表里面所得税不应该是200吗？谢谢

你好 郭老师，你的意思是这个要计提吗？我没有计提的哦

你好，你不计提 你能填写到所得税费用里面吗？没有计提就不需要填写的。

意思是在12月份计提就可以的，11月份和十月份不要做。

10月份的是在软件里面直接计提的，11月份的是-1200 计提不了，点击计提的时候显示无需计提，那按季度缴纳做账软件怎么按季度计提的？

那就不用计题啦，你不需要缴纳的情况下，你还记题吗？

好的。那10月份那个已经计提的是不是删除就可以了？

对的，是的，是这么做的。

好的 我现在试一下 谢谢老师