老师，我们买的你们会计学堂的金蝶云，做账的时候发现一个问题，那个利润表里面的所得税，10-12月份的季表里面的所得税不是综合3个月的吗？比如10月份所得税为2000，11月份为-1200，12月份为-600，季表里面所得税不应该是200吗？谢谢
你好，所得税费用你是还按月计提的吗？按季度缴纳，一般都是按季度计提
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朱老师，我想问比如2019年12月份账结账了，2020年1月份要报税，填财务报表利润表的时候，税款所属期是2019年10月—2019年12月，利润表本期金额填的是都是12月的数据是吗？里面只有所得税费用填的是季度累计的所得税费用金额对吗？
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新版企业没有员工，没有业务，12月份，申报11月个税综合所得——工资薪金，填的是法人，金额为0，账上也没做工资计提，1月份，新会计把12月个税综合所得薪金所得改为3500，账上还是没做工资计提，是不是不合理？？如果个税综合所得为3500，账上她做工资计提了了，是不是会影响季报时填的资产负债表和利润表？报表是不是就得填数了？其他业务都没有得情况下
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老师，我们买的你们会计学堂的金蝶云，做账的时候发现一个问题，那个利润表里面的所得税，10-12月份的季表里面的所得税不是综合3个月的吗？比如10月份所得税为2000，11月份为-1200，12月份为-600，季表里面所得税不应该是200吗？谢谢
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老师，请问现在申报的是2023年第一季度的财务报表了，那里利润表的20行：减所得税费用这个科目就是本季度应该在账面计提的1-3月份的企业所得税金额吧？
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老师 你看这个利润表2022年的，所得税是这么多 这个里面包含4季度的所得税呢 因为四季度的所得税计提到2023年1月份账上了呢 那您说我这个年度财务报告里面的利润表的这个数据填写那个数字呢 我是不是要把2023年1月份的计提所得税的调整到2022年12月份里面呢
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你好 郭老师，你的意思是这个要计提吗？我没有计提的哦
你好，你不计提 你能填写到所得税费用里面吗？没有计提就不需要填写的。
意思是在12月份计提就可以的，11月份和十月份不要做。
10月份的是在软件里面直接计提的，11月份的是-1200 计提不了，点击计提的时候显示无需计提，那按季度缴纳做账软件怎么按季度计提的？
那就不用计题啦，你不需要缴纳的情况下，你还记题吗？
好的。那10月份那个已经计提的是不是删除就可以了？
对的，是的，是这么做的。
好的 我现在试一下 谢谢老师
可以的，可以试一下。