你好,一般是的 其他应收款,或者是其他应付款。
我司收客户开模费,再付给供应商,或者我司先垫付给供应商开模费,再找客户收取~~~这个中间用什么科目来过度?这个模具呢,是用来生产客户要的产品用的,一直放在供应商那里。。。。。周转材料?其他应付款-客户品?
老师,其他应收款和其他应付款的辅助科目是选客户和供应商吗?还是别的?
应收应付是只走客户供应商吗?其他的快递租金咨询啥的走什么科目
其他应收款-保证金设置辅助核算(客户),但是这个保证金是交给供应商的,保证金月末就退回。那么可以将其他应收款-保证金辅助核算设为供应商吗? 同样,其他应付款的保证金是客户的,辅助核算可以设置为客户吗?
请问收到客户付的纸制转账支票后又背书给供应商。后该怎么做分录,百度上都走的银行存款,实际银行账没有记录,该走什么科目
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
那前面记账公司全部走的应收应付,我现在接手是要调账吗
你好不需要调整的,以后支付,你还是通过他之前的往来科目,没有余额就可以了。
嗯嗯 还有科目余额表应收的贷方在建账科目初始化的时候是要在预收增加明细预收贷方吗
考科目余额表不需要重分类,你是在哪一个科目里面就放到哪一个科目,如果是预收账款出现了借方余额,你放到贷方负数。