同学,你好,这个是可以撤销重新申报的。
老师,请问下增值税已经申报后,发现申报数据有误,撤销申报后可以撤销已抵扣的发票吗,
老师,申报增值税,发现少填了,可以撤销申报吗?然后重新申报
老师,增值税申报了但是还没交税,现在要重新申报,要勾选进项发票,申报表已经作废了,怎么撤销统计啊
老师,所属期7月的增值税已经申报缴纳了还能撤销重新申报吗
2.某工厂有第一车间和第二车间两个基本生产车间。其中第一车间生产甲、乙两种产品,4月份共发生制造费用15000元,甲、乙两产品耗用的生产工时分别为1600小时和1400小时。第二车间只生产丙产品种产品,生产工时2000小时,4月份发生制造费用9800元。(1)按照生产工时比例法分配第一车间制造费用,列出计算过程。(2)编制第一车间、第二车间制造费用分配的会计分录。
1.某工厂该月共投产甲产品100件,乙产品200件,共耗用A种材料3000元0其中,甲产先意会计分录品单件耗用A材料定额为5千克,乙产品单件耗用A材料定额为3千克。(1)按照材料定额消耗量比例法分配计算甲、乙两种产品耗用的材料费用。(2)编制甲、乙产品耗用材料成本的会计分录。
3.费尔公司2022年年末资金来源情况如下:(1)债券400万元,资本成本为6%。(2)优先股200万元,资本成本为15%。(3)普通股50万股,每股面值20元,资本成本20%。公司计划2023年增资400万元,其中:(1)债券200万元,年利率10%;(2)普通股200万元,发行后每股市价为25元,每股股利为3.20元,每年增长6%。手续费忽略不计,企业所得税税率为25%[要求]分别计算增资前后的综合资本成本,并说明财务状况是否有所改善。(最后结果保留2位小数)(10分)
1.某企业发行普通股800万元,发行价为8元/股,筹资费率为6%,第1年预期股利为0.8元/股,以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2,无风险利率为8%,市场上所有股票的平均收益率为12%,风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。(2)使用资本资产定价模型计算普通股的资本成本。(最后结果保留2位小数)
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户怅面余额为280000元,“材料成本差异” 怅户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务: (1)购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为5 00000 元,增值税额为85000元;进货运费10000元(按规定可按7%计算作为增值税额,装卸费2700元,保险费1000元, 款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。 (2)该企业收购免税农产品作为原材料,实际支付的价款为30000元(可按13%计算作为进项税)。上述农产品的计划成本为25000元,农产品已验收入库。 (3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房) 领用5万元。
在创新生命周期的过渡阶段大多是-|||-无差异的标准化产品
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
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五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
申报成功后需要重新申报的,在没有扣款的情况下,可以点击申报列表界面的【撤销申报】对申报数据进行撤销。如果已经扣款,那么只能带正确申报表到办税厅进行申报更正。具体咨询当地税务局或者热线12366确认一下。
怎么知道是否扣款
同学,你好,可以在税款查询里面查看是否缴纳了。
税款查询在那一模块?
同学,你好在电子税务局的左边纳税服务里面。
没有啊老师您看
同学你好,你点开税费缴纳,看一看。
本期我司不需要缴纳,所以没显示,早上刚申报发现少填了火车票的六十几块
同学你好,火车票的计算抵扣进项税额忘记填了,对吗。
这个没关系的,同学,这个在下一期计算抵扣进去也可以。
对,忘了填。分录已经做进去了
我想分录做进去,那是不是要撤销后再申报
同学你好,对的,如果没有缴款的话,这个是可以撤销掉重新申报的。
对,所以我这样想,老师,火车票进项是不是等于票面金额/0.19*0.09
同学你好,是除以1.09,不是除以0.19。
噢噢,谢谢老师,我写错了,老师是填在附表二哪一行呢?
同学你好,写在附表二的购进旅客运输服务那一行。
是8b和10栏都要填吗?
同学你好,8b跟第十栏都要填写的。
谢谢老师
不客气,请评分五分,祝工作顺利。