下月计提时,直接在固定资产管理系统中,点“计提折旧”就会生成凭证,就可以了。
老师,用友NC本月已经计提折旧,要修改上月购入的固定资产卡片要怎么操作
固定资产首次计提前,除了录入卡片,生成固定资产购入的凭证,下个月计提应该怎么操作用友6
金蝶kis云旗舰版 今年购入固定资产 前面月份的忘记录入卡片生成凭证了,直接手动录入做了凭证,期末计提折旧没有计提到 这怎么办?
老师 我想问下一下金蝶kis 专业版 202209月已录入固定资产卡片,按月计提折旧,现在想转为一次性计入成本费用 怎么在金蝶系统操作固定资产卡片? 最好图片加文字说明一下 多谢
2019年5月的固定资产入账了,但没有录入固定资产卡片,没有计提折旧,应该怎么调整
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
老师,如果不含这部分金额,已经去到其他应收款里了,下个月发工资怎么冲掉这个款项呢
点了计提,没有生成凭证
没有凭证,且显示计提折旧完成
这个月不会生产凭证。因为这个月才录入的固定资产,不会计提折旧。当月新增固定资产,次月才开始计提折旧。
用的次月登录的
你回到总账系统中查看,应该生成了具体的折旧凭证了。
没有生成
就这样的
没有生成的话,就是固定资产管理系统的问题,就是需要将当月新增的固定资产卡片,记账、审核后,再点计提折旧。
老师,哪里审核固定资产
直接在固定资产管理系统中进行操作,逐一逐步操作处理。
老师,请问是哪一个
你是用的什么软件,版本号是什么?