演示账套

Q

老师好!请问如何计提企业所得税 ?谢谢!

2021-08-08 14:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-08 14:13

计算还是计提分录借所得税费用贷应交税费企业所得税计算的话你是查账的吗

快账用户8205 追问 2021-08-08 14:17

计算企业的，

齐红老师解答 2021-08-08 14:18

年累计利润总额-之前年度预缴）*税率-之前季度预缴小型微利企业，利润100万以内的2.5% 利润100-300万的10%

快账用户8205 追问 2021-08-08 14:20

在哪个表找

齐红老师解答 2021-08-08 14:22

利润表的看利润总额亏损看去年汇算清缴弥补亏损明细表

快账用户8205 追问 2021-08-08 14:24

利润表和损益表有什么区别

齐红老师解答 2021-08-08 14:25

你好，这两个是一样的，叫法不一样。

快账用户8205 追问 2021-08-08 14:28

实现工作利润表是不是要做月和年报表

齐红老师解答 2021-08-08 14:29

如果你算第二季度的话，看六月份的本年累计的利润总额。

快账用户8205 追问 2021-08-08 14:33

利润表是每月都要做吗

齐红老师解答 2021-08-08 14:34

你好是的，每月都要做的。

计算还是计提分录借所得税费用贷应交税费企业所得税计算的话你是查账的吗

2021-08-08

借：所得税费用或未分配利润贷：应交税费-企业所得税

2023-06-27

您好，借以前年度损益调整（红字），贷应交税费应交企业所得税（红字）

2021-01-06

多计提的部分红字冲销就行了

2021-05-02

你好， 1.收到退税款借:：银行存款贷：应交税费--应交所得税。 2.结转借：应交税费--应交所得税贷：以前年度损益调整同时借：以前年度损益调整贷：利润分配--未分配利润

2020-09-14

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