老师，我是新手会计。我现在做5月发4月工资，其中要扣4月个人社保费用。可是我每个月是平的，系统单上是扣5月社保金额，跟实际不一样。如果调整又有余额，请问怎么回事

就是如果我更换成发工资哪里凭证调整到4月个人社保金额，就会有余额

这两个是原来凭证

 你好    你们 社保系统报的是几个人。 你做账是做的几个人 ；      人数有差异吗 。金额有差异吗    ； 余额不一样 意思你账上做的 和你   税务局系统 扣除的金额不一致吗  

人数一样，就是有个人金额提高了，所以4月跟5月金额不一样了。我账面的社保费用是没错的，就是工资表跟工资表凭证不一致。 我工资表4月扣4月的社保，但是凭证是扣5月社保的金额。

这样我上面发放的工资就跟我工资表不一致。我是哪里要调整？

是我凭证问题

就是按目前我这样做的凭证但凡有个月公司调整金额了，我的表跟凭证就对不上

你好  不一样的话 。你就以实际发生的   扣款金额来做金额扣款就行了。      比如社保局扣了500 。 你就从 工资扣500来   

那样会有凭证里会差额。怎么处理呢

例如这另外家公司的。我5月扣4月工资扣4月社保，就一直有差额

你好凭证有差异 就调整就行了。 比如 你们   5月发放4月工资扣4月社保 ； 那么  你    社保是当月缴纳当月的； 社保局扣多少 你们就做 多少   工资发放扣除即可 。    这样就会平衡 。除非是你自己没有处理好金额  科目  

现在调了，计提5月社保，发4月工资扣4月社保个人就余额出来了。不知道怎么调其他。

 你好           你要么具体说下。 你这个差异金额怎出来的 ；   我才能具体判断。    你计提了多少。 缴纳了多少  

老师你看我做的凭证，4-5月社保还有工资的

老师对不对