老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做

全部在8月份补计提可以吗？ 还是从4月开始，做每月做一个补计提

同学，你好 还是从4月开始，做每月做一个补计提

社保呢，还有个税我是9月一起补申报的，是不是就在8月里一起做了

同学，你好 你什么时候补申报？就做在那里

我们老板之前是跟别人合伙干的，现在单干社保呢，社保之前在之前那个企业买的，钱是在这边扣的4-7月份 社保我应该怎么做

同学，你好 你公司4-7月份缴纳社保吗？

有的是之前那个公司带交的，从我们这边扣钱了

同学，你好 那你这扣钱，他那边缴纳社保，你需要对方提供发票

提供什么发票

同学，你好 你给对方钱，对方需要给你发票，缴纳社保服务费发票

给了发票我们就可以直接做账了吗？如果没有发票那怎么办

同学，你好 有发票就可以做帐 没有发票，计入营业外支出

老师没有发票的情况下，我就在8月里做调整4月的社保吗/借：营业外支出 带银行存款吗？

同学，你好 嗯嗯，是的

老师，那边带交的社保做营业外支出，那我们自己交的社保，前面4-7月的我应该怎么做

同学，你好 可以看一下，完整的分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

补做前面的也这样做吗？