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Q

别人公司挂靠我们公司开票9个点，，异地项目，我司开票后预交了2个点增值税，对方公司想要提供9个点增值税，不交增值税，这种情况正常吗？

2021-08-09 17:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-09 17:07

你好，正常啊，他挂靠你们是要给你们发票

快账用户5603 追问 2021-08-09 17:08

给发票也是给全额增值税的发票吗？

齐红老师解答 2021-08-09 17:08

给发票也是给全额增值税的发票

快账用户5603 追问 2021-08-09 17:15

那这种不就是我们公司相当于要拿2个点的增值税额在预交里面嘛，本项目也不能抵扣，只能去其他的项目抵扣？

快账用户5603 追问 2021-08-09 17:15

还是说这2个点的税额可以退出来？

齐红老师解答 2021-08-09 17:18

你进销相抵没有吃亏啊，那你预交肯定要自己先掏钱了

快账用户5603 追问 2021-08-09 17:19

那我预交的钱怎么办呢？

齐红老师解答 2021-08-09 17:21

交了就交了啊，不明白你说的什么怎么办，你有收入本来就要交增值税

快账用户5603 追问 2021-08-09 17:23

对于这个项目而言，对方提供了全额的增值税进项发票，我是不需要缴纳增值税的，我又预交了增值税，预交的增值税是多余的啊

齐红老师解答 2021-08-09 17:35

有多交的你报表上自动会显示留抵，这个项目不交可以抵其他要交的项目

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