演示账套

Q

老师，18年完工的工程，一直没有入账，上个月开出去三百多万的发票，税务局打电话来说是让更正申报到18年还要滞纳金，能有什么办法呢

2021-08-09 17:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-09 17:21

你好你们是不是忘记做收入处理了和报税了？

快账用户1912 追问 2021-08-09 17:41

工程做完了直到现在没有给钱，上个季度开出去的发票做的账报的税

齐红老师解答 2021-08-09 17:44

你好那你挂应收账款。做收入报税就行了。

快账用户1912 追问 2021-08-09 17:45

问题是税务局打电话来让更正申报还要让交滞纳金

齐红老师解答 2021-08-09 17:49

你好那你到时改了申报表。就得补做收入和增值税和滞纳金的哦

快账用户1912 追问 2021-08-09 17:51

能有什么办法不做更正申报呢

齐红老师解答 2021-08-09 17:55

你好必须要更正。这个一般税务局都会让更正申报表的

快账用户1912 追问 2021-08-09 17:57

如果让对方单位出个2021年才确定合同金额的证明给税务局可以吗

齐红老师解答 2021-08-09 17:59

你好那你就提供证明给税务局看。税务局认不认可就是另外一回事了

快账用户1912 追问 2021-08-09 18:00

那如果不认可，得交多少滞纳金

齐红老师解答 2021-08-09 18:04

你好不认可从你申报期满的次日开始计算万分之五来计算按日缴纳

快账用户1912 追问 2021-08-09 18:06

要是两年，三百万，得交一百多万滞纳金吗？

齐红老师解答 2021-08-09 18:08

你好那你们就尽快去处理。你们这个滞纳金的话可以用这个去计算。按天来收取万分之五 https://lx.acc5.com/late_fee/

你好那你们就尽快去处理。你们这个滞纳金的话可以用这个去计算。按天来收取万分之五 https://lx.acc5.com/late_fee/

你好你们是不是忘记做收入处理了和报税了？

2021-08-09

你好，你可以先调整，调整之后你之前申报的数据肯定发生了变化呀，那么税务局如果说要求你去更改，那么你就必须更改了，如果说没有要求你直接可以在更正当年作为差错调整申报处理，

2021-02-27

你好，滞纳是比如你这期应该缴纳1万税款。从你应交到实际缴纳这个期间每日万分之五计算

2020-12-23

您好，新成立另外一个公司

2021-06-17

不要在开票盘里面申请发票，你只要在这里面申请，他一直都是显示申林中，你去电子税务局，我要办税，发票管理里面有一个发票领用在这里面领

2023-10-01

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