老师，你好，我问一下，就是我去年计算成本时候，少计提了，今年补提，我怎么做分录啊，我们是培训行业，老师就是我们成本，之前是这样做的成本，借:主营业务成本，贷应付账款-暂估，然后把暂估转到，应付账款-老师提成，用老师提成进行发放，现在就是查，收入配匹表里面，发现成本计提少了

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