老师，我用利润分配一未分配利润调了去年的帐后，又把今年3月确认收入的分录冲红后重新做了确认收入的分录，现在利润表的本年累计金额加上年初余额不等于资产负债表的未分配利润的期末余额，为什么

老师，那我申报时利润表和资产负债表不匹配怎么办呢

 你好      你现在财务报表   财务系统没法改的；      你现在就按你实际情况 去报 财报就行了。申报按你们实际的数据来报 。 你调整下   

我怎么调整呢，是调资产负债表的期初数还是期末数

 你好     财务软件一般是调整不了期初的； 你只能以后申报的时候 自己调整下期初来报 报表   期初   

是的，财务软件里期初数改不了，申报时，税务局的报表我要把期初数改了能行吗？他们不有底吗

 你好 。是的 自己调整下来报 ；   你们期初调整都是有依据的  可以调整的  

好的，老师我们用小企业会计准则，调整去年的收入和成本，我用利润分配一未分配利润代替主营业务收入和主营业务成本的位置做分录对吧

你好  是的。 直接用利润分配  替代损益科目处理。    

老师我还想问一下，上个月税局让把2018年的一笔10万的机械费的成本调岀来，让我把18年的弥补亏损表亏损调减10万，不涉及补税，这个我是不是不用调帐

 你好      你成本调整出来   是你真实发生的成本。 不去改分录的。 直接汇算调整表里面去调整处理即可。   是的 

好的，老师谢谢您，耽误您休息时间了，感谢！