老师，您好，我想问一下，我把税调了一下，然后利润表上的本年累计净利润＋资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润，现在怎么弄呢？

未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损  是不是使用以前年度损益调整，那这个公式变为这个

不是，我之前的财务，应交税费这一块做错了，纳税申报表留底税额一百多，，她做的资产负债表应交税费这一栏有十几万未交的税，然后我看了19年12月份的报表就不对，这边就也找不到问题出现所在，就直接借应交税费，贷未分配利润，调整了，然后去看利润表和负债表对一下，就不对了数字，现在我这边该怎么调整？动那个科目？

不需要处理，这个会不等，你这个资产负债表变动了，利润表没有变动，

所以说，这个如果查账了，也没关系吗？

原则是需要去一笔一笔核对，不能直接这么直接调，还有这个你增加未分配利润，万一注销分红个税需要多交了，基数大了

那我这边一笔一笔也对不出来啊，她是04年的企业，我都不知道是从什么时候开始错的

实在找不出来就这样调吧，

好的，谢谢老师